Прогноз социально-экономического развития


на 2019 - 2021 годы

Одобрен распоряжением

администрации города Тулы

от 22.10.2018 № 1/353-р

Показатели

Единица измерения

отчет

оценка

прогноз

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Демографические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. человек

551,578

550,752

548,430

545,410

542,570

539,550

% к предыд.году

99,92

99,85

99,58

99,45

99,48

99,44

Численность постоянного населения (среднегодовая), городское

тыс. человек

485,576

484,047

481,247

477,834

474,586

471,189

% к предыд.году

99,73

99,69

99,42

99,29

99,32

99,28

Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское

тыс. человек

66,002

66,705

67,183

67,576

67,984

68,361

% к предыд.году

101,36

101,07

100,72

100,58

100,60

100,55

Число родившихся

человек

5 518

4 857

4 515

4 550

4 560

4 565

Общий коэффициент рождаемости

число родившихся на 1000 человек населения

10,00

8,80

8,23

8,34

8,40

8,46

Число умерших

человек

8 743

8 533

8 574

8 315

8 210

8 100

Общий коэффициент смертности

число умерших на 1000 человек населения

15,90

15,50

15,63

15,25

15,13

15,01

Естественный прирост, убыль (-)

человек

-3 225

-3 676

-4 059

-3 765

-3 650

-3 535

Коэффициент естественного прироста населения

на 1000 человек населения

-5,90

-6,70

-7,40

-6,90

-6,73

-6,55

Миграционный прирост, убыль (-)

человек

3 096

2 155

935

849

886

259

Коэффициент миграционного прироста

на 10000 человек населения

56,13

39,13

17,05

15,57

16,33

4,80

Объем отгруженной продукции промышленного производства (по полному кругу организаций)

Объем отгруженной продукции в действующих ценах

млн.руб.

311 011,10

334 940,30

353 926,06

376 554,67

403 335,39

432 395,95

Индекс промышленного производства

% к предыд.году

112,2

101,20

101,80

102,40

103,60

103,70

Индекс-дефлятор

% к предыд.году

106,14

106,42

103,80

103,90

103,39

103,38

в том числе

по кругу крупных и средних

млн.руб.

290 851,10

315 082,20

333 269,37

354 923,55

380 532,81

408 343,83

индекс промышленного производства

в % к пред. году в сопоставимых ценах

112,80

101,8

101,9

102,5

103,7

103,8

индекс-дефлятор

в % к пред. году

104,71

106,42

103,80

103,90

103,39

103,38

Добыча полезных ископаемых (Раздел В)

Объем отгруженной продукции - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых

млн. руб.

1 499,30

2 608,7

2 681,7

2 861,8

3 065,3

3 286,2

Индекс производства - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых

% к предыд.году

125,5

163,9

100,0

103,5

103,8

103,9

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых

% к предыд.году

93,58

106,19

102,8

103,1

103,2

103,2

Обрабатывающие производства (Раздел С)

Объем отгруженной продукции - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства

млн. руб.

288 756,4

306 582,3

324 119,06

345 008,97

369 959,19

397 047,75

Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства

% к предыд.году

113,7

101,8

101,9

102,4

103,7

103,8

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства

% к предыд.году

105,30

104,3

103,7

103,9

103,39

103,38

Обеспечение электрической энергией, газом и паром (Раздел D)

Объем отгруженной продукции - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром

млн. руб.

*

20 739,1

21 568,7

22 755,0

23 961,0

25 254,9

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром

% к предыд.году

*

98,6

100,1

100,5

101,1

101,3

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром

% к предыд.году

*

105,26

103,9

105,0

104,2

104,0

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел Е)

Объем отгруженной продукции - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн. руб.

*

5 010,2

5 556,6

5 928,9

6 349,9

6 807,1

Индекс производства - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

% к предыд.году

*

103,2

103,0

102,6

103,0

103,1

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

% к предыд.году

*

108,36

107,7

104,0

104,0

104,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженной продукции - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

20 755,4

*

*

*

*

*

Индекс производства –

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

% к предыд.году

94,5

*

*

*

*

*

Индекс-дефлятор –

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

% к предыд.году

117,7

*

*

*

*

*

Потребление электроэнергии

млн.кВт.ч.

2 413,91

2 575,60

2 676,2

2 703,0

2 729,7

2 757,0

в том числе по группам потребителей:

Население

млн. кВт. ч.

410,39

401,10

420,4

424,6

428,8

433,1

Прочие потребители

млн. кВт. ч.

2 003,52

2 174,50

2 255,8

2 278,4

2 300,9

2 323,9

Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн.руб.

5 592,99

5 859,30

5 916,72

6 214,65

6 489,68

6 824,03

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

% к предыд.году

119,50

109,40

102,00

101,48

101,19

101,79

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

% к предыд.году

108,87

95,76

99,00

103,50

103,20

103,30

в том числе:

Растениеводство

млн.руб.

2 193,01

2 297,43

2 319,95

2 436,76

2 544,61

2 675,70

Индекс производства продукции растениеводства

% к предыд.году

88,80

102,50

102,40

102,60

103,80

103,80

Индекс-дефлятор продукции растениеводства

% к предыд.году

120,8

102,21

98,61

102,37

100,60

101,30

Животноводство

млн.руб.

3 399,98

3 561,87

3 596,77

3 777,89

3 945,08

4 148,33

Индекс производства продукции животноводства

% к предыд.году

147,40

102,40

101,30

101,70

100,80

100,80

Индекс-дефлятор продукции животноводства

% к предыд.году

102,30

102,31

99,68

103,28

103,60

104,32

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:

Продукция в сельскохозяйственных организациях

млн. руб.

3 186,55

3 338,04

3 370,76

3 540,49

3 697,18

3 887,65

Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях

% к предыд.году

142,50

109,39

102,00

101,48

101,19

101,79

Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

млн. руб.

65,17

68,55

69,23

72,71

75,93

79,84

Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

% к предыд.году

76,30

109,85

102,00

101,48

101,19

101,79

Продукция в хозяйствах населения

млн. руб.

2 341,27

2 452,71

2 476,74

2 601,45

2 716,57

2 856,54

Индекс производства продукции в хозяйствах населения

% к предыд.году

96,20

109,40

102,00

101,48

101,19

101,79

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Валовой сбор зерна (в весе после доработки)

тыс. тонн

11,45

15,55

17,00

17,40

17,80

17,80

Валовой сбор картофеля

тыс. тонн

47,67

46,93

48,20

49,00

50,10

50,10

Валовой сбор овощей

тыс. тонн

26,58

24,68

24,70

25,00

25,10

25,20

Скот и птица на убой (в живом весе)

тыс. тонн

12,80

11,48

11,50

11,60

11,70

11,80

Молоко

тыс. тонн

5,83

4,82

4,82

4,82

4,82

4,82

Яйца

млн.шт.

167,73

201,40

201,50

201,60

201,70

201,80

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных

тыс. тонн

20,10

18,34

18,40

18,50

18,70

18,70

Электроэнергия

млн. кВт. ч.

549,40

544,4

551,8

547,0

672,0

831,0

в том числе произведенная

тепловыми электростанциями

млн. кВт. ч.

549,40

544,4

551,8

547,0

672,0

831,0

Производство чугуна и доменных ферросплавов

тыс. тонн

2 661,10

2 639,6

2 647,4

2 798,0

3 576,2

3 189,2

Прокат готовый черных металлов

тыс. тонн

73,90

70,45

76,32

80,13

84,14

88,34

Конструкции и детали для крупнопанельного домостроения (КПД)

тыс. м3

-

96,1

70,8

108,0

108,0

108,0

Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня

млн. условных кирпичей

130,20

118,9

114,1

118,0

118,0

118,0

Трикотажные изделия

млн.шт.

0,19

0,19

0,19

0,20

0,20

0,21

Масло сливочное и пасты масляные

тыс. тонн

1,10

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

Сыр и творог

тыс. тонн

5,8

4,6

4,8

5,7

6,5

7,4

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)

тыс. тонн

74,60

71,3

72,5

76,2

78,5

80,8

Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива)

тыс. дкл

41 290,54

35 500,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (Раздел F)

млн. руб.

11 239,3

7 093,30

6 845,03

7 208,85

7 630,42

8 069,48

% к пред. году в сопост.ценах

162,0

60,10

91,73

100,30

101,00

101,20

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)

% к предыд.году

116,02

105,01

105,20

105,00

104,80

104,50

Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли

млн. руб.

161 095,19

171 460,10

181 820,91

193 833,86

204 913,09

217 444,88

% к пред. году в сопост.ценах

94,00

103,00

103,76

102,31

102,14

102,03

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли

% к предыд.году

107,6

103,33

102,20

104,20

103,50

104,00

Оборот общественного питания (крупные и средние организации)

млн. руб.

1 372,30

1 713,40

1 835,05

2 005,82

2 181,90

2 389,44

% к пред. году в сопост.ценах

116,39

118,40

104,79

104,90

105,10

105,30

Индекс цен на продукцию общественного питания

декабрь к декабрю предыдущего года, %

106,80

105,45

102,20

104,20

103,50

104,00

Объем платных услуг населению

млн. руб.

41 281,69

43 061,86

45 677,32

48 731,49

51 793,28

55 209,32

% к пред. году в сопост.ценах

98,10

101,30

101,99

101,80

102,00

102,20

Индекс-дефлятор объема платных услуг населению

% к предыд.году

105,16

103,0

104,00

104,80

104,20

104,30

Инвестиции

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего

млн. руб.

40 848,10

44 127,5

47 098,33

50 413,34

54 062,88

58 409,09

Индекс физического объема

% к пред. году в сопост.ценах

110,91

103,97

101,72

101,90

102,76

103,64

Индекс-дефлятор

% к предыд.году

112,03

103,90

104,93

105,04

104,36

104,24

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего

млн. руб.

36 753,50

39 333,60

42 304,57

45 547,67

49 109,63

53 341,91

Индекс физического объема

% к пред. году в сопост.ценах

115,90

103,00

102,50

102,50

103,30

104,20

Индекс-дефлятор

% к предыд.году

112,03

103,90

104,93

105,04

104,36

104,24

в том числе по источникам финансирования:

Собственные средства организаций

млн. руб.

15 939,50

16 831,30

17 097,39

18 460,47

19 938,51

21 710,16

Привлеченные средства

млн. руб.

20 814,00

22 502,30

25 207,18

27 087,20

29 171,12

31 631,75

из них:

бюджетные средства

млн. руб.

4 505,30

2 662,20

2 745,80

2 164,74

1 968,20

1 968,40

из федерального бюджета

млн. руб.

3 134,80

1 007,20

970,00

586,90

414,90

415,00

из бюджета области

млн. руб.

785,40

1 103,20

1 114,20

991,64

965,90

966,00

из бюджета муниципального образования

млн. руб.

585,10

551,80

661,60

586,20

587,40

587,40

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года

тыс. руб.

424 529 704,00

461 605 860,00

506 981 716,04

561 532 948,68

616 956 250,72

663 227 969,52

Финансы

Прибыль прибыльных организаций

тыс. руб.

56 260 372,00

62 245 183,00

65 668 668,07

68 361 083,46

72 872 914,96

79 577 223,14

Убыток убыточных организаций

тыс. руб.

9 623 631,00

17 305 336,00

21 718 196,68

21 283 832,75

20 836 872,26

20 378 461,07

Справочно: сальдо прибылей и убытков

тыс. руб.

46 636 741,00

44 939 847,00

43 950 471,39

47 077 250,71

52 036 042,71

59 198 762,07

Амортизация основных фондов, начисленная за год

тыс. руб.

21 731 698,00

23 112 419,00

24 510 720,35

25 942 822,23

27 146 075,03

23 386 157,10

Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций - всего

тыс. человек

232,897

237,499

237,899

238,299

238,699

239,099

Фонд начисленной заработной платы всех работников

тыс. руб.

88 851 707,90

97 520 180,10

106 486 385,60

111 996 198,50

118 469 578,80

126 584 744,90

Выплаты социального характера - всего

тыс. руб.

1 037 130,10

1 102 849,30

1 093 565,90

1 169 050,40

1 263 341,20

1 329 508,6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника

руб.

31 792,2

34 217,8

37 301,0

39 165,2

41 395,5

44 118,7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника

% к предыдущему году

105,86

107,6

109,0

105,0

105,6

106,67

Реальная заработная плата

в % к пред. году в сопоставимых ценах

98,9

104,1

105,9

100,7

102,0

102,6

Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях

человек

24580

25295

27744

28430

28560

28560

Численность учащихся в учреждениях:

Общеобразовательных (муниципальных)

человек

48041

49829

51070

52412

53473

54283

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м общей площади

349,796

352,929

400,000

400,000

400,000

400,000

Примечание: * - изменение ОКВЭДОВ с 2017 года (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 января 2014 года № 14-ст
(в ред. от 20.03.2017 № 162-ст)



Показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Тула на 2019-2021 годы

Дата и время размещения: 20.04.2015 12:12
Дата и время изменения: 12.02.2019 11:36